2019 年
广东科贸职业学院部门预算
目 录
第一部分 广东科贸职业学院 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
广东科贸职业学院是一所经广东省人民政府批准，国家教育部备案，广东省教育厅直属的公办普通高等学校。主要承担高等职业学历教育、成人教育、干部继续教育、科技研究与成果转化推广等职能。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：广东科贸职业学院校本部预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省家禽科学研究所、南方农村杂志社。
一、收支总体情况表 | |||
单位名称：广东科贸职业学院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 9,342.65 | 一、一般公共服务支出 |
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二、财政专户拨款 | 8,798.27 | 二、外交支出 |
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三、其他资金 | 120.00 | 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 | 22,260.92 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 18,260.92 | 本年支出合计 | 22,260.92 |
四、上级补助收入 |
| 二十三、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 二十四、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 | 4,000.00 | 二十五、结转下年 |
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收入总计 | 22,260.92 | 支出总计 | 22,260.92 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
二、收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
单位名称：广东科贸职业学院 |
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功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 合计 | 22,260.92 | 9,342.65 |
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| 8,798.27 |
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| 120.00 |
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| 4,000.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 22,260.92 | 9,342.65 |
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| 8,798.27 |
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| 120.00 |
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| 4,000.00 | |||||||
20503 | 职业教育 | 21,624.27 | 8,706.00 |
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| 8,798.27 |
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| 120.00 |
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| 4,000.00 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 21,624.27 | 8,706.00 |
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| 8,798.27 |
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| 120.00 |
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| 4,000.00 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 636.65 | 636.65 |
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2059999 | 其他教育支出 | 636.65 | 636.65 |
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
三、支出总体情况表 | ||||||||
单位名称：广东科贸职业学院 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 22,260.92 | 21,564.92 | 696.00 |
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205 | 教育支出 | 22,260.92 | 21,564.92 | 696.00 |
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20503 | 职业教育 | 21,624.27 | 20,928.27 | 696.00 |
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2050305 | 高等职业教育 | 21,624.27 | 20,928.27 | 696.00 |
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20599 | 其他教育支出 | 636.65 | 636.65 |
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2059999 | 其他教育支出 | 636.65 | 636.65 |
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
四、财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东科贸职业学院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 9,342.65 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 | 9,342.65 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 9,342.65 | 本年支出合计 | 9,342.65 |
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| 二十三、结转下年 |
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收入总计 | 9,342.65 | 支出总计 | 9,342.65 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：广东科贸职业学院 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 9,342.65 | 8,646.65 | 696.00 |
[205]教育支出 | 9,342.65 | 8,646.65 | 696.00 |
[20503]职业教育 | 8,706.00 | 8,010.00 | 696.00 |
[2050305]高等职业教育 | 8,706.00 | 8,010.00 | 696.00 |
[20599]其他教育支出 | 636.65 | 636.65 |
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[2059999]其他教育支出 | 636.65 | 636.65 |
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | ||
单位名称：广东科贸职业学院 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 |
| 8,646.65 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 7,146.00 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 1,462.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 4,571.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 300.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 813.00 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 875.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 32.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 32.50 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 230.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 50.00 |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 150.00 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 50.00 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 40.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 50.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 51.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 42.50 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 625.65 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 71.05 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 554.60 |
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | ||
单位名称：广东科贸职业学院 | 单位：万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 696.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 696.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 134.00 |
[30308]助学金 | [50902]助学金 | 562.00 |
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八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称：广东科贸职业学院 |
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| 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 |
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“三公”经费 | 37.00 | 37.00 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.00 | 5.00 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 | 20.00 | 20.00 |
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1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |
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（三）公务接待费支出 | 12.00 | 12.00 |
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注： | ||||
二、“三公”经费 | ||||
九、政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称：广东科贸职业学院 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | ||||
十、部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：广东科贸职业学院 |
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| 金额：万元 | |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 21,564.92 | 8,646.65 | 8,646.65 |
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| 8,798.27 | 4,120.00 |
广东科贸职业学院 | 21,564.92 | 8,646.65 | 8,646.65 |
|
| 8,798.27 | 4,120.00 |
工资和福利支出 | 12,620.50 | 7,146.00 | 7,146.00 |
|
| 4,474.50 | 1,000.00 |
商品和服务支出 | 3,755.70 | 875.00 | 875.00 |
|
| 2,780.70 | 100.00 |
对个人和家庭的补助 | 1,384.55 | 625.65 | 625.65 |
|
| 758.90 |
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其他资本性等支出 | 3,804.17 |
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| 784.17 | 3,020.00 |
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十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：广东科贸职业学院 |
| 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 696.00 | 696.00 | 696.00 |
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广东科贸职业学院 | 696.00 | 696.00 | 696.00 |
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2019年学生资助补助经费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
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2019年本专科生国家助学金 | 533.00 | 533.00 | 533.00 |
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| 在资金使用的目标设置体现了完整性、科学性、可衡量性，设定总体目标为帮助家庭经济困难学生，鼓励优秀学生，提高资助水平，维护教育公平，分阶段目标是准确评审出受奖助学生，无不符合条件的受奖助学生，及时发放资助资金，按照规定按时发放奖助学金。国家三金的评定按照国家、省的相关规定及学院的实施细则，严格把握标准，在学习年限、学习成绩、突出表现、家庭经济困难学生认定等方面把好关，切实评选出符合条件的学生，凡不符合条件的学生均不能提出申请，保证了家庭经济困难学生学习平均成绩不低于全校平均成绩 |
教育精准扶贫 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年收入预算22260.92万元，比上年增加6062.74万元，增长37.43%。其中：一般公共预算拨款9342.65万元，比上年增加1059.61万元，主要原因是学生人数的增加导致的生均定额拨款数增加。事业收入8798.27万元，较上年增加1110.13万元，主要原因是学生规模扩大导致学费及住宿费增加。其他各项收入120万元，比上年减少100万元，主要原因是饮食服务中心经营净收入的减少。事业基金弥补收支差额4000万元，较上年增加4000万元，主要是学校清远新校区建设资金需求较大。
2019年支出预算22260.92万元，比上年增加6062.74万元，增长37.43%。主要原因是工资福利支出及其他资本性支出增幅较大。
2019年支出预算按用途划分，基本支出预算21564.92万元，占总支出的96.77%，比上年增加6458.52万元，增长42.75%。其中：工资福利支出12620.5万元，对个人和家庭的补助1384.55万元，商品和服务支出3755.7万元，其他资本性等支出3804.17万元；项目支出预算696万元，占总支出的3.23%，比上年减少388.78万元，减少35.84%。
2019年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算8646.65万元，占92.55%，比上年增加737.89万元，增长9.33%。其中：工资福利支出7146万元，对个人和家庭的补助625.65万元，商品和服务支出875万元。项目支出696万元，占7.45%，比上年增加321.72万元，增长85.96%。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年减少10万元，下降21.28 %，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是继续压缩因公出国境的批次和人数；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费20万元），比上年减少5万元， 下降20%，主要原因是2018年的公车改革初见成效，公务用车运行维护费随公车保有数量的减少而下降；公务接待费12万元，与上年持平，无增减变化。
三、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排168万元，全部为货物类采购。
四、国有资产占有使用情况
截至 2018年 12月 31日，本部门固定资产金额 29868.11万元，分布构成情况为：房屋 164601.8平方米，车辆 10辆，单价在50万元以上的设备2台。本年度拟购置固定资产 3804万元，主要是实验实训设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。