您当前的位置:广东科贸职业学院>> 院务公开>> 预算公开>>正文内容

2018

广东科贸职业学院

部门预算

 

目 录

 

第一部分  广东科贸职业学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广东科贸职业学院概况

 

一、主要职责

广东科贸职业学院是一所经广东省人民政府批准,国家教育部备案,广东省教育厅直属的公办普通高等学校。主要承担高等职业学历教育、成人教育、干部继续教育、科技研究与成果转化推广等职能。

    二、机构设置

(一)本部门预算包括学校本级预算以及纳入编制范围

的代管自收自支事业单位广东省家禽科学研究所预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

学校内设教务处、学生工作处、组织人事处、党委办公

室(纪检监察、审计室)、办公室、财务处、资产管理中心、督导与示范办、招生与就业指导办公室、实训与信息中心、科技处、图书馆、继续教育部、后勤管理处、经济管理系、信息工程系、生物技术系、动物科技系、环境艺术系、商贸系、外语系、思政部等22个职能及教学机构。

截至2017930日,学校实有事业编制人数323人,其中财政核拨人数267人,财政补助二类人数56人。另有编制外聘用人员109人。


 

第二部分 2018年部门预算表

     

1

收支总体情况表

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、财政拨款

8,283.04

一、基本支出

15,106.40

二、财政专户拨款

7,688.14

二、项目支出

1,084.78

三、其他资金

220.00

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

     本年收入合计

16,191.18

     本年支出合计

16,191.18

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

     收入总计

16,191.18

     支出总计

16,191.18

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2

收入总体情况表

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

       

2018年预算

一、预算拨款

8,283.04

   一般公共预算拨款

8,283.04

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

7,688.14

   教育收费

7,688.14

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

220.00

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

220.00

 

 

                  

16,191.18

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

                    

16,191.18


 

   

3

支出总体情况表

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

       

2018年预算

一、基本支出

15,106.40

   工资福利支出

9,570.04

   一般商品和服务支出

3,454.80

   对个人和家庭的补助

1,834.90

   其他资本性支出等

246.66

   自有资金

 

 

 

二、项目支出

1,084.78

   日常运转类项目

374.28

   政府购买服务类项目

 

   信息系统建设类项目

 

   基本建设类项目

 

   科技研发类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

710.50

   因公出国(境)项目

 

   补助企事业类项目

 

   自有资金

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

                  

16,191.18

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

                    

16,191.18


 

     

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、一般公共预算

8,283.04

一、一般公共预算

8,283.04

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

8,283.04

        本年支出合计

8,283.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                   

8,283.04

7,908.76

374.28

[205]教育支出

8,283.04

7,908.76

374.28

  [20503]职业教育

7,831.28

7,457.00

374.28

    [2050305]高等职业教育

7,831.28

7,457.00

374.28

  [20599]其他教育支出

451.76

451.76

 

    [2059999]其他教育支出

451.76

451.76

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                   

7,908.76

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

6,199.00

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

1,433.91

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

800.00

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

2,625.09

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

500.00

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

840.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

1,026.80

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

32.00

  [50502]商品和服务支出

  [30202]印刷费

21.50

  [50502]商品和服务支出

  [30203]咨询费

9.00

  [50502]商品和服务支出

  [30204]手续费

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

20.00

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

100.00

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

30.00

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

200.00

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

30.00

  [50502]商品和服务支出

  [30212]因公出国(境)费用

10.00

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

50.00

  [50502]商品和服务支出

  [30214]租赁费

80.00

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

10.00

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

74.00

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

12.00

  [50502]商品和服务支出

  [30218]专用材料费

40.00

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

40.00

  [50502]商品和服务支出

  [30227]委托业务费

50.00

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

50.00

  [50502]商品和服务支出

  [30231]公务用车运行维护费

25.00

  [50502]商品和服务支出

  [30239]其他交通费用

51.00

  [50502]商品和服务支出

  [30240]税金及附加费用

4.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

86.30

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

82.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31002]办公设备购置

22.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31003]专用设备购置

20.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31007]信息网络及软件购置更新

20.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31099]其他资本性支出

20.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

600.96

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

155.00

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

71.05

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

369.91

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

374.28

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

374.28

  [50902]助学金

  [30308]助学金

374.28

[511]债务利息及费用支出

[307]债务利息及费用支出

 

  [51101]国内债务付息

  [30701]国内债务付息

 

[512]债务还本支出

[512]债务还本支出

 

  [51201]国内债务还本

  [51201]国内债务还本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东科贸职业学院

单位:万元

       

2018年预算

2018年行政经费

 

2018年“三公”经费

47.00

其中:(一)因公出国(境)支出

10.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

25.00

1.公务用车购置

 

2.公务用车运行维护费

25.00

(三)公务接待费支出

12.00

   

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东科贸职业学院

   

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东科贸职业学院

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,106.40

7,908.76

7,908.76

 

 

6,977.64

220.00

广东科贸职业学院

15,106.40

7,908.76

7,908.76

 

 

6,977.64

220.00

    工资和福利支出

9,570.04

6,199.00

6,199.00

 

 

3,371.04

 

    商品和服务支出

3,454.80

1,026.80

1,026.80

 

 

2,208.00

220.00

    对个人和家庭的补助

1,834.90

600.96

600.96

 

 

1,233.94

 

    其他资本性等支出

246.66

82.00

82.00

 

 

164.66

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东科贸职业学院

   

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,084.78

374.28

374.28

 

 

710.50

 

 

广东科贸职业学院

1,084.78

374.28

374.28

 

 

710.50

 

 

    2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金(省级)

92.75

92.75

92.75

 

 

 

 

 

    2018年本专科生国家助学金预安排资金(省级)

253.05

253.05

253.05

 

 

 

 

 

    广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排

22.00

22.00

22.00

 

 

 

 

 

    预安排2018年本专科生国家奖学金(中央)(高等职业教育)

6.48

6.48

6.48

 

 

 

 

 

    归还贷款本金

680.00

 

 

 

 

680.00

 

 

    贷款利息支出

30.50

 

 

 

 

30.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算16198.18万元,比上年减少412.21万元,减少2.48%.其中:一般公共预算拨款8283.04万元,比上年增加68.65万元,一方面原因是生均定额拨款由于学生人数变动增加了509.64万元,另一方面离退休经费拨款由于从2018年起基本退休费纳入社保统一发放,导致拨款数减少440.99万元。事业收入7688.14万元,较上年增加892.14万元,主要原因是学生规模扩大导致学费及住宿费增加。其他各项收入220万元,比上年减少1380万元,主要原因:预算收入的口径有所变化,本年度,将独立核算的饮食服务中心预计实现的净盈余列支为“其他收入”,而以前年度均是直接将该中心的全部收入列示为“经营收入”

2018年支出预算16198.18万元,比上年减少412.21万元,减少2.48%,主要原因:本年度将原列支为“经营支出”的饮食服务中心的经费支出以净盈余的形式列示为“其他支出”。

2018年支出预算按用途划分,基本支出预算15106.4万元,占93.26%,比上年增加523.65万元,增长3.59%。其中:工资福利支出9570.04万元,对个人和家庭的补助1834.9万元,商品和服务支出3454.8万元,其他资本性支出等支出246.66万元;项目支出预算1084.78万元,占6.74%,比上年增加557.14万元,增长105.6%

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算7908.76万元,占95.48%,比上年增加222.01万元,增长2.89%。其中:工资福利支出6199万元,对个人和家庭的补助600.96万元,商品和服务支出1026.8万元,其他资本性支出等支出82万元。项目支出374.28万元。

二、 “三公”经费安排情况说明

2018年学校“三公”经费预算安排47万元,比上年减少5万元,下降9.62%,主要原因是贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费10万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费25万元,比上年减少5万元,下降16.67%,主要原因是深化公车改革,减少公务用车;公务接待费12万元,与上年保持不变。

三、政府采购情况

   2018年学校政府采购安排40.65万元,其中:货物类采购预算35.3万元,服务类采购预算5.35万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017630日,单位价值 20 万元(含 20 万元)以上大型设备 15 台(套),教学业务用车15辆。

五、预算绩效信息公开情况

根据《关于建立完善我省高职院校生均拨款制度的实施

意见》,结合学校职能职责、十三五发展规划、年度工作计划等,从基本办学条件、服务发展能力、人才培养质量、产教深度融合等四个方面定义了预算经费的绩效目标。目标的设置科学、合理、完整,具备可衡量性,对工作质量和绩效的评价具有明显的导向作用。

 

第四部分  名词解释

(一)收支科目

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.基金预算拨款收入:根据法律、行政法规以及中共中

央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征

收的具有专项用途的财政资金(包括基金、附加和专项收

费)。

3.财政专户拨款收入:从同级财政部门取得的财政专户

管理资金,主要为教育收入(学费、住宿费等)上缴同级财

政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“财政专户

拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。如学校横向科研

事业收入、存款利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

7.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(二)“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

版权所有:广东科贸职业学院